Điều hành một doanh nghiệp trực tuyến từ Madeira có thể rất hiệu quả, nhưng chỉ khi tình hình thuế của bạn được cấu trúc phù hợp và quản lý liên tục. Dưới đây là chín lý do cụ thể tại sao các doanh nhân nước ngoài nên thuê một cố vấn thuế cho doanh nghiệp trực tuyến của họ khi hoạt động từ quốc gia thuộc EU này.
1. Việc cư trú thuế tại Bồ Đào Nha không phải là tùy chọn; đó là yếu tố quyết định.
Khi bạn trở thành cư dân thuế tại Bồ Đào Nha, bạn phải chịu thuế toàn cầu đối với thu nhập của mình. Điều này bao gồm doanh thu từ nền tảng, phí đăng ký SaaS, thu nhập từ tiếp thị liên kết, dịch vụ kỹ thuật số, lợi nhuận từ tiền điện tử và thu nhập cổ tức nước ngoài. Một cố vấn thuế sẽ đảm bảo tình trạng cư trú, nguồn thu nhập và nghĩa vụ báo cáo của bạn được xác định chính xác ngay từ ngày đầu tiên.
Bồ Đào Nha đánh thuế cư dân dựa trên thu nhập toàn cầu của họ, và tư vấn chuyên nghiệp giúp tránh việc phân loại sai và các khoản phạt.
2. Madeira có các quy định thuế khác với Bồ Đào Nha đại lục.
Khu tự trị Madeira áp dụng các mức thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp riêng biệt, bao gồm các bậc thuế thu nhập cá nhân thấp hơn và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm. Những khác biệt này ảnh hưởng đáng kể đến gánh nặng thuế thực tế của bạn. Việc thuê một cố vấn thuế địa phương đảm bảo doanh nghiệp trực tuyến của bạn được hưởng lợi từ các quy định riêng của Madeira mà không phải chịu sự đối xử như ở đất liền.
3. Lựa chọn sai cấu trúc có thể khiến bạn mất hàng chục nghìn đô la.
Một cá nhân kinh doanh độc lập, công ty TNHH Bồ Đào Nha, công ty nước ngoài có cơ sở thường trú, hoặc một công ty mẹ đều có những hệ quả khác nhau về thuế GTGT, bảo hiểm xã hội và thuế lợi nhuận. Một cố vấn thuế sẽ giúp bạn điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp với cấu trúc pháp lý và thuế chính xác, tránh rủi ro phải điều chỉnh lại.
Cấu trúc pháp lý không chính xác có thể dẫn đến thuế cao hơn, kiểm toán hoặc rủi ro về cơ sở thường trú.
4. Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với dịch vụ kỹ thuật số rất phức tạp và được thực thi nghiêm ngặt.
Các quy định về thuế GTGT của EU đối với dịch vụ kỹ thuật số, nền tảng và khách hàng xuyên biên giới rất nghiêm ngặt. Các quy tắc về địa điểm cung cấp, chế độ OSS/IOSS, cơ chế thu thuế ngược và nghĩa vụ lập hóa đơn phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Một cố vấn thuế sẽ đảm bảo việc tuân thủ thuế GTGT của bạn chính xác trên tất cả các khu vực pháp lý của khách hàng có liên quan.
5. Rủi ro liên quan đến hệ thống An sinh Xã hội thường bị bỏ qua.
Các doanh nhân nước ngoài thường bỏ qua các khoản đóng bảo hiểm xã hội của Bồ Đào Nha, vốn vẫn áp dụng ngay cả khi khách hàng ở nước ngoài, và thay vào đó chỉ tập trung vào thuế thu nhập. Lập kế hoạch đúng đắn có thể tối ưu hóa các khoản đóng góp một cách hợp pháp trong khi vẫn tuân thủ luật pháp, điều mà các lời khuyên trực tuyến chung chung thường bỏ sót.
6. Thu nhập từ nước ngoài không tự động được miễn trừ
Thu nhập kiếm được bên ngoài Bồ Đào Nha, chẳng hạn như doanh thu từ nền tảng, phí tư vấn hoặc tiền bản quyền sở hữu trí tuệ, vẫn có thể phải chịu thuế trừ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể của hiệp ước và luật pháp trong nước. Một cố vấn thuế sẽ đánh giá các quy tắc về nguồn thu nhập, các biện pháp miễn thuế theo hiệp ước và các phương pháp miễn giảm áp dụng cho trường hợp của bạn.
Theo luật pháp Bồ Đào Nha, "thu nhập từ nước ngoài" không có nghĩa là "miễn thuế".
7. Việc lựa chọn chế độ kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở tính thuế của bạn.
Bồ Đào Nha cung cấp các chế độ kế toán đơn giản và có hệ thống, mỗi chế độ có cơ chế khấu trừ và mức độ kiểm toán khác nhau. Các doanh nghiệp trực tuyến có chi phí tiếp thị, chi phí phần mềm hoặc chi phí nhà thầu thường được hưởng lợi từ hệ thống kế toán có tổ chức, nhưng chỉ khi được thực hiện đúng cách.
8. Thời hạn tuân thủ rất nhiều và hình phạt là có thật.
Việc tuân thủ thuế ở Bồ Đào Nha bao gồm nhiều hạn chót hàng năm và hàng quý, bao gồm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm xã hội, xác thực hóa đơn và báo cáo tài khoản nước ngoài. Một cố vấn thuế sẽ điều phối các nghĩa vụ này để tránh bị phạt, tính lãi và các vấn đề về uy tín với ngân hàng và cơ quan chức năng.
9. Vấn đề đại diện địa phương trong trường hợp kiểm toán hoặc thanh tra.
Bồ Đào Nha không phải là một quốc gia có chính sách "không can thiệp". Việc kiểm toán thuế, yêu cầu làm rõ thông tin và kiểm tra hồ sơ là khá phổ biến—đặc biệt đối với người nước ngoài có thu nhập trực tuyến. Thuê một cố vấn thuế sẽ giúp bạn có người đại diện tại địa phương, đưa ra lập trường vững chắc và được bảo vệ về mặt thủ tục.
Lời kết: Tại sao người nước ngoài sống tại Madeira nên thuê cố vấn thuế cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ
Madeira cung cấp một môi trường ổn định, tuân thủ quy định của EU cho các doanh nhân kỹ thuật số, nhưng nơi đây đề cao sự chính xác chứ không phải sự tùy hứng. Đối với người nước ngoài, chi phí thuê cố vấn thuế là không đáng kể so với những rủi ro tài chính và pháp lý đáng kể liên quan đến việc cấu trúc sai hoặc không tuân thủ quy định.
Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp trực tuyến từ MadeiraVấn đề không phải là liệu bạn có thể hay không. thuê một cố vấn thuếVấn đề là bạn có đủ khả năng để không làm điều đó hay không.
Sự thành lập của Madeira Corporate Services có từ năm 1996. MCS khởi đầu là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Madeira và nhanh chóng trở thành công ty quản lý hàng đầu… Tìm hiểu thêm
