Fiscalité portugaise : avis de comptables expérimentés

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Fiscalité portugaise : avis de comptables expérimentés

by | Mardi, 23 mai 2023 | Impôt sur les sociétés, Investissement, Impôt sur le revenu

Impôts portugais

En tant que comptables expérimentés sur l'île de Madère, au Portugal, nous avons pu constater à quel point les impôts portugais peuvent sembler accablants pour les expatriés. Nous avons également aidé ces expatriés à maximiser les économies d'impôt pour eux et leurs entreprises. Le système fiscal portugais peut être complexe, mais d'importantes économies d'impôt portugais peuvent être réalisées avec les bonnes connaissances et stratégies. Dans cet article, nous partagerons des informations sur la compréhension du système fiscal portugais, les opportunités d'économies d'impôt, les erreurs courantes à éviter et l'importance de travailler avec un comptable expérimenté.

Introduction aux impôts portugais

Le Portugal a la réputation d'être un pays fiscalement favorable. Cependant, il est important de comprendre les différents types d'impôts et comment ils sont calculés. Les principales taxes au Portugal comprennent :

  • Impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP) : Cet impôt est basé sur le revenu d'un individu et est calculé progressivement, allant de 14.5 % à 48 %. Le PIT est payé annuellement et la date limite de dépôt est généralement en juin.
  • Impôt sur le revenu des sociétés (CIT) : Cet impôt s'applique aux entreprises et est basé sur les bénéfices des sociétés. Le taux normal est de 21 %, mais il existe des taux réduits pour les petites et moyennes entreprises. En outre, les entreprises opérant à Madère sont soumises à une 14,7% ou 5% taux d'IS.
  •  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : Cette taxe est similaire à la taxe de vente et s'applique à la plupart des biens et services. Le taux standard est de 23%, mais certains articles ont des taux réduits. Sur l'île de Madère, le taux standard est de 22 %.

Avantages de maximiser vos économies d'impôt

Maximiser vos économies d'impôts au Portugal peut avoir des avantages significatifs. Pour les particuliers, cela signifie avoir plus d'argent à dépenser ou à épargner. Pour les entreprises, cela signifie avoir plus de ressources à investir dans la croissance et le développement. De plus, profiter des possibilités d'économies d'impôt peut aider à réduire le stress financier et à améliorer le bien-être financier général.

Comprendre le système fiscal portugais

Le système fiscal portugais peut être complexe, mais comprendre les bases peut grandement maximiser les économies d'impôt. Un aspect clé à comprendre est la résidence fiscale. Au Portugal, les particuliers sont considérés comme résidents fiscaux s'ils passent plus de 183 jours dans le pays au cours d'une année donnée ou s'ils ont un domicile permanent au Portugal. Les résidents fiscaux sont assujettis à l'IRP sur leurs revenus mondiaux, tandis que les non-résidents ne sont assujettis à l'IRP que sur les revenus gagnés au Portugal.

Un autre aspect important à comprendre est les déductions fiscales. Le Portugal offre une gamme de déductions pour les particuliers et les entreprises, y compris les frais de santé, les frais d'études et les dons de bienfaisance. Il est important de suivre ces dépenses tout au long de l'année et de les documenter correctement à des fins fiscales portugaises.

Impôts portugais et opportunités d'épargne pour les particuliers

Il existe plusieurs possibilités d'économies d'impôts pour les particuliers au Portugal. Une option consiste à investir dans un régime de retraite portugais, qui offre des avantages fiscaux et peut aider à assurer la stabilité financière à la retraite. Une autre option consiste à profiter de la Résident non habituel (RNH) régime fiscal, qui offre d'importantes exonérations fiscales aux résidents étrangers qui s'installent au Portugal.

De plus, les particuliers peuvent envisager d'investir dans l'immobilier, car le Portugal offre plusieurs incitations fiscales aux propriétaires.

Opportunités d'économies d'impôt pour les entreprises

Les entreprises au Portugal peuvent également profiter de plusieurs opportunités d'économie d'impôt. Une option consiste à investir dans la recherche et le développement, ce qui offre des crédits d'impôt et des exonérations. Une autre option consiste à utiliser le régime de la Patent Box, qui offre des avantages fiscaux aux entreprises qui détiennent des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle.

De plus, les entreprises peuvent envisager d'utiliser des incitations fiscales pour les investissements verts ou les investissements dans les zones à faible densité, ce qui peut aider à promouvoir une croissance et un développement durables.

Stratégies de planification fiscale pour les expatriés

Les expatriés au Portugal sont confrontés à des défis fiscaux uniques, mais avec les bonnes stratégies de planification, des économies d'impôts importantes peuvent être réalisées. Une stratégie importante consiste à documenter correctement les revenus et les dépenses, surtout si les revenus sont gagnés dans plusieurs pays. Une autre stratégie consiste à profiter des conventions fiscales entre le Portugal et d'autres pays pour éviter la double imposition.

De plus, les expatriés peuvent envisager d'utiliser le régime fiscal NHR, qui offre des avantages fiscaux importants aux résidents étrangers qui s'installent au Portugal. Il est important de travailler avec un comptable expérimenté pour identifier les meilleures stratégies de planification fiscale pour les circonstances individuelles.

Erreurs fiscales courantes à éviter

Les particuliers et les entreprises doivent éviter plusieurs erreurs fiscales courantes au Portugal. Une erreur consiste à ne pas documenter correctement les dépenses et les déductions, ce qui peut entraîner des économies d'impôt manquées. Une autre erreur consiste à ne pas produire de déclaration de revenus à temps, ce qui peut entraîner des pénalités et des frais d'intérêt.

En outre, les entreprises doivent éviter de ne pas tenir de registres comptables appropriés ou de ne pas se conformer aux exigences en matière de TVA, ce qui peut entraîner des amendes importantes et des problèmes juridiques.

Travailler avec un comptable expérimenté

Travailler avec un comptable expérimenté est essentiel pour maximiser les économies d'impôts au Portugal. Un comptable compétent peut aider à identifier les opportunités d'économie d'impôt, à développer des stratégies de planification fiscale efficaces et à assurer la conformité avec les lois et réglementations fiscales portugaises.

De plus, un comptable expérimenté peut fournir de précieux conseils sur la planification financière, les stratégies d'investissement et la croissance et le développement des entreprises.

Services de comptabilité pour les économies d'impôt

Chez MCS peut aider les particuliers et les entreprises à maximiser leurs économies d'impôt. Ces services comprennent la planification et la préparation fiscales, l'audit et la conformité, le conseil financier et les services de conseil aux entreprises.

Il est important de choisir un cabinet comptable avec une antécédents prouvés de succès et d'expérience dans le système fiscal portugais.

Conclusion

Maximiser les économies d'impôt au Portugal nécessite une compréhension approfondie du système fiscal, une connaissance des opportunités d'économie d'impôt et des stratégies de planification efficaces. En travaillant avec un comptable expérimenté et en utilisant les bonnes techniques d'économie d'impôt, les particuliers et les entreprises peuvent obtenir des avantages financiers importants et améliorer leur bien-être financier général.

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